|
序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
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1. 機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
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1.1 |
化驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo) |
化驗(yàn)室應(yīng)為企業(yè)廠長(zhǎng)(經(jīng)理)或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量檢驗(yàn)部門。 |
化驗(yàn)室由廠長(zhǎng)(經(jīng)理)或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，并在廠有關(guān)文件及化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中做出明確的規(guī)定。管理者代表有任命文件(或授權(quán)書) |
符合 |
|
化驗(yàn)室由廠長(zhǎng)(經(jīng)理)或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)，但未以文件形式發(fā)布，在化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中也未明確表述；管理者代表無(wú)任命文件(或授權(quán)書) |
基本
符合 |
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化驗(yàn)室不是由廠長(zhǎng)(經(jīng)理)或管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo) |
不符合 |
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1.2 |
機(jī)構(gòu)設(shè)置 |
化驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)設(shè)分析、物檢、控制和質(zhì)量管理等機(jī)構(gòu) |
化驗(yàn)室內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置符合評(píng)審內(nèi)容的要求，化學(xué)分析、物理檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理功能齊全，分工明確 |
符合 |
|
化驗(yàn)室內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置不夠合理，化學(xué)分析、物理檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理功能基本齊全，但分工不夠明確 |
基本
符合 |
|
化驗(yàn)室內(nèi)機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理，化學(xué)分析、物理檢驗(yàn)、質(zhì)量控制和質(zhì)量管理功能不齊全 |
不符合 |
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1.3 |
機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖 |
有化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖，表明化驗(yàn)室在企業(yè)及內(nèi)部班組的相互關(guān)系以及負(fù)責(zé)人姓名。 |
在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中繪有化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖，各機(jī)構(gòu)間相互關(guān)系明確，完全符合評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖基本符合評(píng)審內(nèi)容要求，但不夠完整，各機(jī)構(gòu)間相互關(guān)系不夠明確 |
基本
符合 |
|
在化驗(yàn)室的質(zhì)量管理手冊(cè)中沒有繪出化驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置框圖或框圖不完善、各機(jī)構(gòu)間相互關(guān)系不夠明確 |
不符合 |
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2.人員 |
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2.1 |
人員配備 |
(1)化驗(yàn)室應(yīng)配備主任、工藝管理、質(zhì)量調(diào)度、統(tǒng)計(jì)及檢驗(yàn)等專業(yè)人員和工人。
(2)檢驗(yàn)人員人數(shù)必須能滿足檢驗(yàn)工作需要，原則上不低于企業(yè)全部生產(chǎn)職工人數(shù)的4%，最少不低于12人(水泥粉磨站企業(yè)最低不得少于6 |
化驗(yàn)室內(nèi)各類專業(yè)人員配備和檢驗(yàn)人員數(shù)量符合評(píng)審內(nèi)容要求；化驗(yàn)室主任有任命文件 |
符合 |
|
專業(yè)人員配備基本齊全(缺統(tǒng)計(jì)員)，檢驗(yàn)人員數(shù)量達(dá)到評(píng)審內(nèi)容最低要求，基本滿足檢驗(yàn)工作需要；化驗(yàn)室主任有任命文件 |
基本
符合
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序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
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2.1 |
人員配備 |
人)。
(3)化驗(yàn)室人員要相對(duì)穩(wěn)定，化驗(yàn)室業(yè)務(wù)骨干的任用和調(diào)動(dòng)應(yīng)征求化驗(yàn)室主任意見。 |
專業(yè)人員配備不齊全(缺主任或工藝管理、質(zhì)量調(diào)度中任一類人員)；或檢驗(yàn)人員數(shù)量達(dá)不到最低要求；或化驗(yàn)室主任無(wú)任命文件 |
不符合 |
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2.2*
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人員素質(zhì) |
1)化驗(yàn)室主任 具有中級(jí)以上資質(zhì)，或從事化驗(yàn)室工作多年，具有豐富的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和良好職業(yè)道德，有一定的組織能力和分析問題、處理問題的能力，能堅(jiān)持原則，熟知生產(chǎn)工藝、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量法規(guī)，并取得省建材行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的化驗(yàn)室主任資格證書，任命和變動(dòng)應(yīng)報(bào)省水泥企業(yè)化驗(yàn)室合格證管理辦公室備案。
(2)工藝技術(shù)人員 具有初級(jí)職稱以上資質(zhì)，具有良好的職業(yè)道德，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和檢驗(yàn)技術(shù)，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。
(3)質(zhì)量調(diào)度人員 具有初級(jí)職稱以上資質(zhì)，經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練，掌握水泥生產(chǎn)知識(shí)和生產(chǎn)技術(shù)；熟悉本企業(yè)生產(chǎn)工藝及質(zhì)量控制點(diǎn)、控制項(xiàng)目和指標(biāo)；能及時(shí)采取措施處理生產(chǎn)過程中有關(guān)質(zhì)量問題。
4)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)人員 具有初級(jí)職稱以上資質(zhì)，具有良好的職業(yè)道德，掌握水泥生產(chǎn)理論知識(shí)和相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，，熟知有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度，并取得省級(jí)建材行業(yè)協(xié)會(huì)簽發(fā)的水泥企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)員資格證書。
(5)檢驗(yàn)人員 具有高中(或相當(dāng)于高中)以上文化水平，熟知本崗位的操作規(guī)程、控制項(xiàng)目、指標(biāo)范圍及檢驗(yàn)方法，經(jīng)過培訓(xùn)、考核，取得省級(jí)建材行業(yè)協(xié)會(huì)簽發(fā)的上崗操作合格證。 |
各類人員素質(zhì)符合評(píng)審內(nèi)容要求，均按規(guī)定持有有效資質(zhì)證或上崗證 |
符合 |
|
各類人員素質(zhì)符合評(píng)審內(nèi)容要求；化驗(yàn)室主任和主要檢驗(yàn)崗位檢驗(yàn)人員都有符合規(guī)定要求的資格證書和上崗操作證，持證率達(dá)85%以上
|
基本
符合
|
|
化驗(yàn)室主任素質(zhì)不符合要求且未取得相應(yīng)的資格證書；或工藝技術(shù)人員、質(zhì)量調(diào)度人員、任一主要檢驗(yàn)崗位的檢驗(yàn)人員素質(zhì)不符合要求；或任一主要檢驗(yàn)崗位的檢驗(yàn)人員無(wú)符合規(guī)定要求的上崗操作證；或20%以上一般檢驗(yàn)崗位的檢驗(yàn)人員無(wú)符合規(guī)定要求的上崗操作證 |
不符合 |
|
2.3* |
人員培訓(xùn) |
(1)化驗(yàn)室應(yīng)有年度培訓(xùn)考核計(jì)劃（內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)方式、考核辦法等）。 |
培訓(xùn)計(jì)劃、計(jì)劃實(shí)施、實(shí)施記錄及人員技術(shù)檔案均符合評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
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序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
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2.3* |
人員培訓(xùn) |
(2)培訓(xùn)計(jì)劃如期實(shí)施并有記錄。
(3)化驗(yàn)室人員應(yīng)建立技術(shù)檔案，其內(nèi)容包括：從事技術(shù)工作經(jīng)歷、資格證書(如：學(xué)歷證明、技術(shù)職稱證書、上崗證) (復(fù)印件)、培訓(xùn)考核記錄等。 |
有培訓(xùn)計(jì)劃，并按期實(shí)施，但實(shí)施記錄及人員技術(shù)檔案不齊全 |
基本
符合 |
|
無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃；或計(jì)劃未實(shí)施；或無(wú)實(shí)施記錄；或無(wú)人員技術(shù)檔案 |
不符合 |
|
3.化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) |
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3.1 |
手冊(cè)內(nèi)容 |
手冊(cè)內(nèi)容齊全、適宜（內(nèi)容包括：封面、目錄、更改記錄、手冊(cè)實(shí)施通知，化驗(yàn)室概況、質(zhì)量目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)權(quán)限及內(nèi)設(shè)部門職責(zé)，人員配備，儀器設(shè)備，試驗(yàn)環(huán)境及條件，檢驗(yàn)工作，質(zhì)量控制，手冊(cè)宣貫及管理制度等）。 |
有化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)且內(nèi)容齊全、合理，符合評(píng)審考核內(nèi)容的要求 |
符合 |
|
有化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)，但內(nèi)容簡(jiǎn)單，無(wú)操作性 |
基本
符合 |
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沒有化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè) |
不符合 |
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3.2 |
管理制度 |
(1)化驗(yàn)室內(nèi)各機(jī)構(gòu)職責(zé)范圍、崗位責(zé)任制。
(2)樣品管理制度
(3)標(biāo)準(zhǔn)溶液配制與復(fù)標(biāo)制度
(4)檢驗(yàn)和試驗(yàn)儀器設(shè)備管理制度
(5)水泥標(biāo)準(zhǔn)砂及化學(xué)試劑管理制度
(6)抽查對(duì)比制度
(7)檢驗(yàn)原始記錄、臺(tái)帳與檢驗(yàn)報(bào)告填寫、編制和審核制度
(8)質(zhì)量文件管理制度
(9)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)管理制度
(10)檢驗(yàn)人員培訓(xùn)和考核制度
(11)質(zhì)量事故報(bào)告制度
(12)月報(bào)、年報(bào)的填寫和上報(bào)
（13）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理制度 |
在化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中所包含的制度齊全，內(nèi)容符合評(píng)審考核內(nèi)容的要求 |
符合 |
|
在化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中所包含的制度不齊全，缺少個(gè)別制度(不超過2個(gè))且內(nèi)容不夠完整 |
基本
符合 |
|
在化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)中所包含的制度不齊全，缺少2個(gè)以上管理制度且內(nèi)容不合理，缺乏可操作性 |
不符合 |
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序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
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（14）出廠水泥（熟料）合格確認(rèn)制度
（15）化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度 |
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3.3 |
手冊(cè)宣貫 |
通過宣貫使化驗(yàn)室工作人員了解本化驗(yàn)室的質(zhì)量目標(biāo)、職責(zé)權(quán)限、規(guī)章制度及與本崗位有關(guān)的要求，宣貫要有記錄。 |
對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了宣貫,化驗(yàn)室人員熟悉相關(guān)內(nèi)容，宣貫記錄整齊 |
符合 |
|
對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)進(jìn)行了宣貫,化驗(yàn)室人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容基本了解,有宣貫記錄但不夠完整 |
基本
符合 |
|
對(duì)化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)沒有很好組織宣貫，化驗(yàn)室人員對(duì)相關(guān)內(nèi)容了解較差 |
不符合 |
|
3.4 |
手冊(cè)執(zhí)行情況檢查 |
化驗(yàn)室應(yīng)按《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度》進(jìn)行檢查，并有記錄。 |
能按手冊(cè)中規(guī)定的《化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊(cè)執(zhí)行情況檢查制度》進(jìn)行檢查，且有完整的記錄 |
符合 |
|
基本上能按手冊(cè)中規(guī)定的檢查制度進(jìn)行檢查，但檢查記錄不夠完整 |
基本
符合 |
|
沒有按手冊(cè)中規(guī)定的檢查制度進(jìn)行檢查；或不能提供檢查記錄 |
不符合 |
|
4.儀器設(shè)備 |
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4.1 |
儀器設(shè)備一覽表 |
應(yīng)有儀器設(shè)備一覽表，內(nèi)容包括：編號(hào)、儀器設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、主要技術(shù)指標(biāo)、購(gòu)置日期、制造單位、檢驗(yàn)項(xiàng)目及使用地點(diǎn)等。 |
有內(nèi)容齊全符合規(guī)定的儀器設(shè)備一覽表。并與實(shí)物相符 |
符合 |
|
儀器設(shè)備一覽表內(nèi)容不齊全或有10%以下與實(shí)物不符 |
基本
符合 |
|
無(wú)儀器設(shè)備一覽表或有10%以上與實(shí)物不符 |
不符合 |
|
4.2* |
儀器設(shè)備的配備與數(shù)量 |
(1)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)以及最終檢驗(yàn)所需儀器設(shè)備配備率100%。
(2)儀器設(shè)備數(shù)量能保證滿足正常生產(chǎn)檢測(cè)的需要。
(3)常用易損的儀器設(shè)備應(yīng)有備品配件。
|
按現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理》(以下簡(jiǎn)稱《規(guī)程》)或企業(yè)根據(jù)《規(guī)程》要求制定的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制圖規(guī)定所需檢測(cè)項(xiàng)目配備儀器設(shè)備，其配備率及數(shù)量達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
儀器設(shè)備配備率達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求，但數(shù)量不夠 |
基本
符合 |
|
儀器設(shè)備配備率達(dá)不到評(píng)審內(nèi)容要求 |
不符合 |
|
4.3* |
儀器設(shè)備主要技術(shù)條件 |
符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中的技術(shù)條件、《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》及其它有關(guān)規(guī)定的要求 |
在用儀器設(shè)備主要技術(shù)條件全部符合評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
|
|
|
|
出廠水泥(熟料)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備符合要求，其它檢驗(yàn)用儀器設(shè)備90%以上符合要求 |
基本
符合 |
|
任一出廠水泥(熟料)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備不符合要求，其它檢驗(yàn)用儀器設(shè)備10%以上不符合要求 |
不符合 |
|
4.4* |
儀器設(shè)備的檢定與校準(zhǔn) |
(1)計(jì)量?jī)x器設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行計(jì)量檢定或校準(zhǔn)。
(2)建立本企業(yè)化驗(yàn)室計(jì)量檢驗(yàn)儀器設(shè)備檢定周期表。
(3)自行校準(zhǔn)的儀器須有負(fù)責(zé)自校的單位編寫并經(jīng)批準(zhǔn)的自校方法。自校要有記錄。
(4)在用的計(jì)量?jī)x器設(shè)備應(yīng)有有效的檢定校驗(yàn)合格證,并有明顯的標(biāo)識(shí)。
|
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
有下列情況之一者：
a.檢定、校驗(yàn)周期表不全
b.檢定、校驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)不規(guī)范
c.在用過程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目所用計(jì)量器具、儀器設(shè)備不按規(guī)定進(jìn)行檢定、校驗(yàn)
d.自校儀器的自校方法不全或自校記錄不全，自校方法未經(jīng)審批 |
基本
符合 |
|
在用出廠水泥(熟料)檢驗(yàn)用計(jì)量器具及儀器設(shè)備不按規(guī)定進(jìn)行檢定、校驗(yàn)或使用檢定校驗(yàn)不合格的儀器設(shè)備 |
不符合 |
|
4.5 |
儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書 |
每臺(tái)儀器設(shè)備均有作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容要齊全，包括：檢驗(yàn)準(zhǔn)備、操作程序、維護(hù)保養(yǎng)等。 |
主要儀器設(shè)備均有作業(yè)指導(dǎo)書，且內(nèi)容齊全 |
符合 |
|
主要儀器設(shè)備中的過程控制檢驗(yàn)用儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書不全或主要儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容不齊全 |
基本
符合 |
|
主要儀器設(shè)備中出廠水泥(熟料)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書不全 |
不符合 |
|
4.6 |
儀器設(shè)備的使用維護(hù)和維修 |
(1)對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行正常維護(hù)，主要儀器設(shè)備要有記錄。
(2)當(dāng)儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作或過載、顯示數(shù)據(jù)可疑或通過檢定等方式確認(rèn)有缺陷時(shí)，應(yīng)立即停止使用。修復(fù)的儀器設(shè)備要經(jīng)檢定(校驗(yàn))合格才能使用。對(duì)儀器缺陷所造成的影響要予以糾正，并對(duì)已檢驗(yàn)的結(jié)果重新評(píng)價(jià)。上述各過程均應(yīng)有記錄。
|
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
有下列情況之一者：
a.一般過程控制檢驗(yàn)用儀器設(shè)備未正常維護(hù)
b.過程控制檢驗(yàn)用儀器設(shè)備出現(xiàn)誤操作等情況時(shí)，未按評(píng)審內(nèi)容要求進(jìn)行處理
c.大型或精密儀器設(shè)備維護(hù)、維修記錄及使用記錄不全 |
基本
符合 |
|
序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
|
|
|
(3) 大型或精密儀器設(shè)備應(yīng)有使用記錄，并如實(shí)填寫。 |
出廠水泥(熟料)檢驗(yàn)用儀器設(shè)備未正常維護(hù)或出現(xiàn)誤操作時(shí)，未按評(píng)審內(nèi)容要求進(jìn)行處理
|
不符合 |
|
4.7 |
儀器設(shè)備檔案 |
建立儀器設(shè)備檔案，檔案內(nèi)容齊全（內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、型號(hào)、主要技術(shù)條件、生產(chǎn)廠家、出廠日期、出廠合格證；使用說明書、存放地點(diǎn)；安裝、調(diào)試、維護(hù)、維修、使用記錄，檢定校驗(yàn)證書、自校記錄等）。 |
各類儀器設(shè)備均建立了檔案且內(nèi)容齊全 |
符合 |
|
一般過程控制檢驗(yàn)用儀器檔案不全或在用儀器的檔案不齊全 |
基本
符合 |
|
出廠水泥檢驗(yàn)用儀器或大型、精密過程控制用儀器檔案不全。 |
不符合 |
|
4.8
|
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
|
抽查和考核時(shí)所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，必須是國(guó)家有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。標(biāo)定儀器或繪制工作曲線用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須確保量值準(zhǔn)確。
|
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選用符合規(guī)定要求 |
符合 |
|
標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的選擇符合要求，但使用不規(guī)范 |
基本
符合 |
|
未按規(guī)定選用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) |
不符合 |
|
5.試驗(yàn)環(huán)境及條件 |
|
5.1* |
試驗(yàn)技術(shù)條件 |
（1）試驗(yàn)各環(huán)節(jié)（包括養(yǎng)護(hù)）的溫度濕度符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求，并有必要的監(jiān)控設(shè)施及記錄。
（2）小磨等制度設(shè)備及壓蒸釜、沸煮箱、快速?gòu)?qiáng)度養(yǎng)護(hù)箱等應(yīng)單獨(dú)放置。
（3）分析用天平、氧彈熱量計(jì)、氯離子測(cè)定儀（蒸餾法）及高溫設(shè)備（高溫爐、烘干箱等）要與分析實(shí)驗(yàn)室隔開。
（4）有停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施，以保證檢驗(yàn)質(zhì)量。 |
試驗(yàn)技術(shù)條件滿足評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
試驗(yàn)各環(huán)節(jié)溫濕度達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求，但監(jiān)控手段欠缺，養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放、養(yǎng)護(hù)池中試件擺放基本符合要求，其它條件基本達(dá)到要求 |
基本
符合 |
|
試驗(yàn)各環(huán)節(jié)溫濕度達(dá)不到評(píng)審內(nèi)容要求，且無(wú)監(jiān)控手段或養(yǎng)護(hù)箱中試模擺放、養(yǎng)護(hù)池中試件擺放雜亂且試模、試件間無(wú)間距或無(wú)停電、停水、防火等應(yīng)急設(shè)施或措施
|
不符合 |
|
5.2 |
環(huán)境條件 |
（1）實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明良好，儀器設(shè)備、管道、電氣線路布局合理，便于安全操作。
（2）實(shí)驗(yàn)室清潔整齊，不存放與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品。
（3）實(shí)驗(yàn)室內(nèi)外環(huán)境的粉塵、煙霧、振動(dòng)、噪聲、電磁輻射等均不得影響檢驗(yàn)工作。
（4）分析室設(shè)有通風(fēng)柜（罩）。
|
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
試驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明基本滿足要求，設(shè)備管道、電器線路布局基本合理，存在的缺陷對(duì)安全操作影響不大或試驗(yàn)室存放了少量與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品，污染、干擾因素的控制存在一定缺陷，但對(duì)檢驗(yàn)工作影響不大 |
基本
符合 |
|
序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
|
|
|
（5）應(yīng)有安全作業(yè)、處置有毒有害物質(zhì)的設(shè)施和措施。
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試驗(yàn)室通風(fēng)、采光、照明不滿足要求，設(shè)備管道、電器線路等布局不合理，或試驗(yàn)室雜亂無(wú)章，堆放大量無(wú)關(guān)物品，污染、干擾因素的控制不能滿足要求 |
不符合
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|
6.檢驗(yàn)工作 |
|
6.1 |
檢驗(yàn)?zāi)芰?/P> |
現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和《規(guī)程》規(guī)定的控制項(xiàng)目，均能按要求檢驗(yàn)。型式檢驗(yàn)中的特性指標(biāo)允許分包給有條件的實(shí)驗(yàn)室。 |
現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和《規(guī)程》規(guī)定的控制項(xiàng)目，均能按要求檢驗(yàn) |
符合 |
|
現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的控制項(xiàng)目，能按要求檢驗(yàn)，《規(guī)程》規(guī)定的控制項(xiàng)目，90%以上能按要求檢驗(yàn) |
基本
符合 |
|
現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的任一控制項(xiàng)目(專用水泥、特性水泥型式檢驗(yàn)項(xiàng)目除外)或《規(guī)程》規(guī)定的控制項(xiàng)目，10%以上不能按要求檢驗(yàn) |
不符合 |
|
6.2
|
檢驗(yàn)項(xiàng)目
|
對(duì)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及《規(guī)程》要求的過程質(zhì)量控制項(xiàng)目要做到全項(xiàng)檢驗(yàn)、無(wú)漏項(xiàng)、無(wú)漏檢。
|
檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，檢驗(yàn)頻次符合要求 |
符合 |
|
過程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目與檢驗(yàn)頻次85%以上符合要求，出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次全部符合要求 |
基本
符合 |
|
出廠水泥檢驗(yàn)項(xiàng)目不全或過程控制檢驗(yàn)項(xiàng)目漏項(xiàng)15%及以上或15%及以上檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)頻次不符合要求 |
不符合
|
|
6.3 |
檢驗(yàn)方法 |
(1) 與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件應(yīng)齊全。
(2)用于質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn)行有效。
(3)當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)時(shí)，應(yīng)根據(jù)有 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。 |
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
出廠水泥（熟料）檢驗(yàn)方法符合標(biāo)準(zhǔn)要求；與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等技術(shù)文件齊全，當(dāng)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)時(shí)，未根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定制定詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書，(數(shù)量為10%以下)或制定的作業(yè)指導(dǎo)書不詳細(xì)仍無(wú)可操作性 |
基本
符合 |
|
出廠水泥（熟料）檢驗(yàn)方法不符合標(biāo)準(zhǔn)要求；與企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定等技術(shù)文件不齊全或10%以上檢驗(yàn)方法操作性不強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)未按要求制定作業(yè)指導(dǎo)書 |
不符合 |
|
6.4* |
檢驗(yàn)質(zhì)量 |
(1)按《江蘇省水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》規(guī)定按時(shí)送水泥樣與指定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比，評(píng)審申請(qǐng)前12個(gè)月(新建廠6個(gè)月)綜合對(duì)比合格率不小于80%，其中強(qiáng)度對(duì)比合格率不小于80%。 |
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
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|
|
(2)按《規(guī)程》定期進(jìn)行內(nèi)部密碼抽查，評(píng)審申請(qǐng)前12個(gè)月(新建廠6個(gè)月)抽查合格率不小于90%。
(3)按《規(guī)程》參加國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或省建材產(chǎn)品質(zhì)檢站組織的物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比，其最近一次對(duì)比中物理檢驗(yàn)超差項(xiàng)不得多于30%，化學(xué)分析超差項(xiàng)不得多于20%。
（4）應(yīng)對(duì)內(nèi)部抽查和大對(duì)比的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)超差時(shí)應(yīng)采取措施予以糾正 |
有下列情況之一者：
a.日常對(duì)比頻次低于6次/年(停產(chǎn)另計(jì))(不低于5次/年，停產(chǎn)另計(jì))
b.綜合對(duì)比合格率60-80%
c.強(qiáng)度對(duì)比合格率60-80%
d.內(nèi)部抽查次數(shù)為規(guī)定次數(shù)的70%或以上
e.內(nèi)部抽查合格率為70-90%
f.物理檢驗(yàn)大對(duì)比超差項(xiàng)30-40%，化學(xué)分析大對(duì)比超差項(xiàng)20-30% |
基本
符合 |
|
有下列情況之一者：
a.對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)單位不符合《江蘇省水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法》規(guī)定
b.日常對(duì)比頻次低于5次/年（停產(chǎn)另計(jì)）
c.綜合對(duì)比合格率低于60%
d.強(qiáng)度對(duì)比合格率低于60%
e.內(nèi)部抽查次數(shù)低于規(guī)定次數(shù)的70%
f.內(nèi)部抽查合格率低于70%
g.不參加物理檢驗(yàn)與化學(xué)分析大對(duì)比或大對(duì)比超差項(xiàng)：化學(xué)分析多于30%，物理檢驗(yàn)多于40% |
不符合 |
|
6.5* |
原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表 |
(1)每一個(gè)檢驗(yàn)崗位都有原始記錄。原始記錄、臺(tái)帳、檢驗(yàn)報(bào)告要使用省建材行業(yè)協(xié)會(huì)制定的《江蘇省水泥質(zhì)量記錄統(tǒng)一表式》。
(2)各類原燃材料、半成品及成品建立分類臺(tái)帳。
(3)出廠檢驗(yàn)報(bào)告需有化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人或其授權(quán)人簽字簽字。 |
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
有下列情況之一者：
a.任一檢驗(yàn)崗位無(wú)原始記錄或未使用《江蘇省水泥質(zhì)量記錄統(tǒng)一表式》。
b.原燃材料、半成品及成品分類臺(tái)帳不全
c.出廠檢驗(yàn)報(bào)告化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)簽字人)簽字不全
|
基本
符合 |
|
序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
|
6.5* |
原始記錄、臺(tái)帳、報(bào)告、報(bào)表 |
(4)各類原始記錄、臺(tái)帳及出廠檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表如實(shí)正確填寫。原始記錄、臺(tái)帳的更改按《規(guī)程》規(guī)定進(jìn)行。
(5)按《規(guī)程》的規(guī)定的要求及時(shí)報(bào)送質(zhì)量月、年報(bào)表。
(6)原始記錄與各分類臺(tái)帳、報(bào)表按期裝訂成冊(cè)，專門保管，期限三年，其中出廠水泥(熟料)臺(tái)帳按期存檔，長(zhǎng)期保存。 |
d.10%以下原始記錄、臺(tái)帳、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及報(bào)表填寫不正確或原始記錄、臺(tái)帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行
e.已按要求報(bào)送質(zhì)量月報(bào)表，但不全
f.原始記錄、分類臺(tái)帳未按規(guī)定保管 |
|
|
有下列情況之一者：
a.未建立原燃材料、半成品及成品分類臺(tái)帳
b.出廠檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)簽字人)簽字
c.10%以上原始記錄、臺(tái)帳、出廠檢驗(yàn)報(bào)告及報(bào)表填寫不正確或原始記錄、臺(tái)帳的更改未按規(guī)定進(jìn)行
d. 未按要求報(bào)送質(zhì)量月報(bào)表 |
不符合 |
|
6.6* |
樣品管理 |
(1)出廠水泥封存樣品有能滿足貯存要求的單獨(dú)樣品室。各檢測(cè)室設(shè)有相應(yīng)的樣品儲(chǔ)存設(shè)施，樣品擺放整齊。
(2)樣品儲(chǔ)存及出廠水泥樣品的封樣（使用省協(xié)會(huì)統(tǒng)一的封條）、標(biāo)識(shí)、保管有專人負(fù)責(zé)。
(3)樣品有明顯標(biāo)識(shí)。出廠水泥樣品的封存符合要求，并有完整的封存樣品記錄。 |
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
樣品室或各檢測(cè)室樣品儲(chǔ)存設(shè)施不規(guī)范，但其它方面均能符合評(píng)審內(nèi)容要求 |
基本
符合 |
|
無(wú)單獨(dú)的樣品室、無(wú)封存記錄，樣品桶、封條和標(biāo)識(shí)不符合要求或樣品在有效期內(nèi)出現(xiàn)提前倒掉、丟失、弄混等情況或樣品管理無(wú)專人負(fù)責(zé) |
不符合 |
|
7.質(zhì)量控制 |
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7.1 |
原燃材料質(zhì)量控制
|
(1)化驗(yàn)室應(yīng)參與原燃材料采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況，應(yīng)參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)，并有相應(yīng)的記錄。
(2)進(jìn)廠原燃材料應(yīng)按質(zhì)分別存放，化驗(yàn)室對(duì)其品種、產(chǎn)地、進(jìn)廠日期、檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并按規(guī)定取樣檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定使用方案。原燃材料初次使用時(shí)必須檢驗(yàn)放射性，確認(rèn)符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求后方可使用。 |
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
有下列情況之一者：
a.監(jiān)督、檢查、采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施情況力度不夠；或未參與對(duì)供方重新評(píng)價(jià)；或相關(guān)過程的記錄不齊全
b.原燃材料未按質(zhì)存放或未標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不齊全
c.初次使用的各種混合材料、石膏、化學(xué)副產(chǎn)石膏、水泥助磨劑等雖進(jìn)行了 |
|
|
序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
|
|
|
(3)對(duì)企業(yè)初次使用的混合材、水泥助磨劑、石膏、工業(yè)副產(chǎn)石膏等，化驗(yàn)室應(yīng)按照《規(guī)程》要求進(jìn)行試驗(yàn)，確認(rèn)其相關(guān)符合標(biāo)準(zhǔn)要求后再使用，相關(guān)記錄應(yīng)予保存。
(4)有礦山的企業(yè)，化驗(yàn)室應(yīng)參與礦山開采計(jì)劃的制定，并及時(shí)取樣檢驗(yàn)，確定礦石進(jìn)廠搭配比例。 |
試驗(yàn)但相關(guān)過程的記錄不齊全
d.有礦山企業(yè)的化驗(yàn)室未參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，但及時(shí)取樣檢驗(yàn)，確定了適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例 |
基本
符合 |
|
有下列情況之一者：
a.未參與制定原燃材料采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；或采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)指標(biāo)低于企業(yè)內(nèi)部其它相關(guān)技術(shù)指標(biāo)；或未參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)
b.進(jìn)廠原燃材料未按規(guī)定取樣檢驗(yàn)；或未提出定量搭配使用方案
c.質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的混合材料、石膏、水泥助磨劑等初次使用未確認(rèn)能保證產(chǎn)品質(zhì)量；或使用的混合材料、石膏、水泥助磨劑等質(zhì)量不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；或化學(xué)副產(chǎn)石膏或新開辟的混合材未按規(guī)定進(jìn)行鑒定
d.有礦山的企業(yè)化驗(yàn)室未參與制定和調(diào)整礦山開采計(jì)劃，又未取樣檢驗(yàn)，也未確定適當(dāng)?shù)倪M(jìn)廠搭配比例 |
不符合 |
|
7.2 |
半成品質(zhì)量控制 |
(1)化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)部門按照《規(guī)程》要求，確定過程質(zhì)量控制點(diǎn)，制定過程質(zhì)量?jī)?nèi)部控制指標(biāo)和其他重要的質(zhì)量控制方案，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。
(2)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)配料方案及生料成份波動(dòng)情況及時(shí)調(diào)整生料的控制參數(shù)，確定出磨生料的出、入庫(kù)號(hào)，并監(jiān)督、檢查實(shí)施情況。出磨生料不得直接入窯。
(3)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料質(zhì)量指定存放儲(chǔ)庫(kù)(部位)，并下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知。
(4)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)熟料、石膏和混
|
達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
|
有下列情況之一者：
a.化驗(yàn)室會(huì)同有關(guān)部門確定了過程質(zhì)量控制點(diǎn)，制定了過程質(zhì)量?jī)?nèi)部控制指標(biāo)、質(zhì)量控制方案，但有10%(含)以下的過程控制要求不符合《規(guī)程》規(guī)定；或未監(jiān)督、檢驗(yàn)質(zhì)量控制方案的實(shí)施
b.化驗(yàn)室根據(jù)質(zhì)量制定了熟料存放儲(chǔ)庫(kù)(部位)，下達(dá)了不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知，但未監(jiān)督、檢查
c.化驗(yàn)室根據(jù)熟料、石膏和各種混合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等正確、及時(shí)地下達(dá)了書面水泥配比通知，但未進(jìn)行監(jiān)督、檢查 |
基本
符合 |
|
序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
|
|
|
合材的質(zhì)量，按生產(chǎn)計(jì)劃的品種、強(qiáng)度等級(jí)等下達(dá)書面水泥配比通知，并監(jiān)督實(shí)施。
(5)化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)水泥的質(zhì)量狀況，正確、及時(shí)下達(dá)入庫(kù)、倒庫(kù)、出庫(kù)、清庫(kù)等通知。應(yīng)避免上入下出或無(wú)均化功能的單庫(kù)水泥出廠。
(6)對(duì)過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，協(xié)助制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證。
(7)化驗(yàn)室應(yīng)將過程質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)通知相關(guān)人員、部門。 |
d.化驗(yàn)室能正確、及時(shí)下達(dá)水泥出入庫(kù)、倒庫(kù)、清庫(kù)及均化的通知單，但未監(jiān)督、檢驗(yàn)
e.對(duì)過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室雖及時(shí)通知了相關(guān)部門，但未協(xié)助制定糾正措施的；或未跟蹤驗(yàn)證的 |
|
|
有下列情況之一者：
a.化驗(yàn)室未會(huì)同有關(guān)部門確定過程質(zhì)量控制點(diǎn)，未制定過程質(zhì)量控制指標(biāo)、質(zhì)量控制方案，或10%以上過程控制要求不符合《規(guī)程》規(guī)定
b.出磨生料未經(jīng)均化直接入窯
c.未根據(jù)質(zhì)量指定熟料存放儲(chǔ)存（部位）；或未取樣檢驗(yàn)；或未下達(dá)不同質(zhì)量熟料搭配使用的配比通知
d.未下達(dá)水泥配比書面通知；或下達(dá)的水泥配比書面通知中混合材料摻加種類、數(shù)量不符合相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
e.化驗(yàn)室未正確、及時(shí)下達(dá)水泥出入庫(kù)、倒庫(kù)、清庫(kù)及均化的通知
f.對(duì)過程質(zhì)量事故，化驗(yàn)室未及時(shí)通知相關(guān)部門
g.化驗(yàn)室對(duì)過程質(zhì)量控制點(diǎn)的檢驗(yàn)結(jié)果未及時(shí)通知相關(guān)的生產(chǎn)崗位 |
不符
合 |
|
7.3* |
出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制 |
（1）化驗(yàn)室應(yīng)有水泥（熟料）出廠的決定權(quán)。化驗(yàn)室應(yīng)配備專業(yè)人員負(fù)責(zé)水泥（熟料）出廠的質(zhì)量管理。
（2）化驗(yàn)室應(yīng)有適應(yīng)本企業(yè)的出廠水泥（熟料）質(zhì)量控制指標(biāo)和確認(rèn)程序，確保出廠水泥（熟料）的
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達(dá)到評(píng)審內(nèi)容要求 |
符合 |
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有下列情況之一者：
a.配備非專業(yè)的技術(shù)人員負(fù)責(zé)水泥（熟料）出廠質(zhì)量管理
b.有適應(yīng)本企業(yè)的出廠水泥（熟料）質(zhì)量確認(rèn)程序，但未有效應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析方法，或不符合28天抗壓強(qiáng)度控制 |
基本
符合 |
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序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
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質(zhì)量。
（3）化驗(yàn)室應(yīng)下達(dá)書面包裝（散裝）通知，內(nèi)容包括：水泥品種、強(qiáng)度等級(jí)、編號(hào)、包裝日期、數(shù)量、水泥庫(kù)號(hào)、存放位置等，并嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中水泥出廠編號(hào)數(shù)量規(guī)定。
（4）化驗(yàn)室應(yīng)按編號(hào)對(duì)袋裝水泥包裝質(zhì)量進(jìn)行抽查，并有記錄。
（5）化驗(yàn)室應(yīng)按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗(yàn)，在確認(rèn)出廠水泥各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)合格后方可下達(dá)水泥出廠通知，并按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定留樣封存。
（6）成品在檢驗(yàn)合格后存放一個(gè)月以上的袋裝水泥，化驗(yàn)室應(yīng)發(fā)出停止該批水泥出廠通知，并現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)。經(jīng)重新取樣檢驗(yàn)，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定后方能重新簽發(fā)水泥出廠通知單。
（7）當(dāng)用戶需要時(shí)，化驗(yàn)室應(yīng)及時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告。 |
值標(biāo)準(zhǔn)偏差的要求
c.下達(dá)的包裝（散裝）書面通知單內(nèi)容不齊全
d.對(duì)袋裝水泥包裝質(zhì)量按編號(hào)進(jìn)行抽查，但相應(yīng)記錄的內(nèi)容不齊全
e.檢驗(yàn)合格后存放一個(gè)月以上的袋裝水泥未現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)或未發(fā)停止出廠通知，但重新取樣檢驗(yàn)合格后出廠的
f.交貨與驗(yàn)收過程中未及時(shí)提供檢驗(yàn)報(bào)告
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有下列情況之一者：
a.化驗(yàn)室無(wú)水泥(熟料)出廠的決定權(quán)；或未配備人員負(fù)責(zé)水泥(熟料)出廠的質(zhì)量管理
b.未制定出廠水泥確認(rèn)程序、內(nèi)部質(zhì)量控制指標(biāo)；或出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量不符合富余強(qiáng)度規(guī)定的要求
c.未下達(dá)書面包裝(散裝)通知單或下達(dá)的書面包裝(散裝)通知單未執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)編號(hào)數(shù)量規(guī)定
d.袋裝水泥包裝質(zhì)量未按編號(hào)進(jìn)行抽查，或未進(jìn)行至少20袋包裝質(zhì)量的抽查
e.出廠水泥未經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)各項(xiàng)技術(shù)要求符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定而下達(dá)水泥出廠通知單；或未按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行最終檢驗(yàn)；或出廠水泥未留樣封存
f.檢驗(yàn)合格后存放一個(gè)月以上的袋裝水泥未重新檢驗(yàn)而簽發(fā)水泥出廠通知
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不符合 |
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序號(hào) |
評(píng)審考核項(xiàng)目 |
評(píng)審內(nèi)容 |
評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) |
評(píng)定結(jié)果 |
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7.3* |
出廠水泥(熟料)質(zhì)量控制 |
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單
g.當(dāng)用戶需要時(shí)不提供檢驗(yàn)報(bào)告 |
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當(dāng)前位置：
